第八師石河子市融媒體中心2022年部門

預算公開

目錄

第一部分 部門單位概況

一、主要職能

二、機構設置及人員情況

第二部分   2022年部門預算情況說明

一、部門收支總體情況說明

二、部門收入總體情況表說明

三、部門支出總體情況說明

四、財政撥款支出總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、項目支出情況說明

八、“三公”經費支出情況說明

九、政府性基金預算支出情況說明

第三部分 其他重要事項的情況說明

一、機關運行經費情況

二、政府采購情況

三、國有資產占用使用情況

第四部分 名詞解釋

第五部分  附件：部門預算公開表（另附）

表1 部門收支預算總體情況表

表2      部門收入預算總體情況表

表3      部門支出預算總體情況表

表4      財政撥款收支預算總體情況表

表5-1    一般公共預算支出情況表（按功能科目）

表5-2    一般公共預算支出情況表（按經濟科目）

表6      政府性基金預算支出情況表

表7基本支出情況表（全口徑）

表7-1    基本人員支出明細表（全口徑）

表7-1-1  一般公共預算安排的基本人員支出明細表

表7-2    基本公用支出明細表（全口徑）

表7-2-1  一般公共預算安排的基本公用支出明細表

表8-1    項目支出情況表（按經濟科目）

表8-2    項目支出情況表（按功能科目分類）

表9      征收計劃表

表10-1   政府采購預算表

表10-2   政府購買服務預算表

表11     單位人員情況表

表12     單位全口徑“三公”經費預算表（含一般公共預算安排）

表13     單位資產情況表（車輛及房屋）

根據《預算法》《地方預決算操作規程》《關于下達2022年部門預算的通知》要求，現將2022年石河子市融媒體中心部門預算、“三公”經費預算和項目支出相關信息情況公開如下：

一、部門基本情況

1.部門職能：石河子市融媒體中心系師市黨委直屬的公益二類事業單位，宗旨是組織實施全市新聞宣傳工作和重點宣傳報道活動，促進經濟文化發展。負責全市廣播電視及報紙媒體、網絡媒體宣傳工作和相關技術服務；編輯、出版、發行《石河子日報》，廣播電視節目的制作并確保安全播出、轉播，為師市黨委和師市提供內參報道、輿情信息，加強外宣工作；打造可管可控、有影響力的新媒體傳播平臺，推動媒體融合發展。完成師市黨委交辦的其他任務。

2.機構設置。石河子市融媒體中心2022年部門預算，包含獨立編制機構數1個。

3.人員情況：石河子市融媒體中心編制數90人，2021年末實有在職人員112人，比2021年初減少9人。退休人員103人，比2021年初增加6人。

二、2022年部門預算情況說明

（一）收支總體預算情況說明

按全口徑預算的原則，融媒體中心2022年所有收支均納入部門預算管理。收支總額預算27438055.52元；

收入預算包括：一般公共預算20952822.09元、事業收入6485233.43元，

支出預算包括：207文化旅游體育與傳媒支出20909997.93元，208社會保障和就業支出3470395.07元，210衛生健康支出1342860.72元，221住房保障支出1714801.8元。

（二）收入預算安排情況說明

融媒體中心收入預算27438055.52元，其中：

一般公共預算20952822.09元，較上年20952800元相比基本無變化。

融媒體中心未安排政府性基金預算收入。

事業收入6485233.43元，較上年增加2918994.38元，主要原因是：一般公共預算收入根據深改方案，三年保持不變。因事業單位在職人員工資政策調整增資，社保醫保住房公積金等繳費基數增加，形成了事業收入彌補預算支出增加。

（三）支出預算安排情況說明

支出預算為27438055.52元，其中：

基本支出27438055.52元，占總支出的100%，比上年增加2919016.47元。

本單位2022年未安排項目支出。

（四）財政撥款預算收支情況說明

2022年財政撥款收支總預算20952822.09元，

收入預算全部為一般預算撥款20952822.09元，

支出預算包括：207文化旅游體育與傳媒支出14424764.5元，主要用于基本工資、津貼補貼、績效工資、辦公費、取暖費、車輛運行維護費、差旅費等公用支出。

208社會保障和就業支出3470395.07元，主要用于養老保險、職業年金、離退休人員活動費、計生獎勵等統籌外費用。

210衛生健康支出1342860.72元，用于事業單位醫療保險。

221住房保障支出1714801.8元，主要用于住房公積金支出。

(五)一般公共預算撥款情況說明

1.當年一般公共預算撥款規模變化情況

融媒體中心2022年一般公共預算撥款基本支出20952822.09元，與上年執行數20952800元相比基本無變化。

2.一般公共預算撥款結構情況

2022年一般公共預算為20952822.09元，其中：

（1）207文化旅游體育與傳媒支出14424764.5元，占68.84%；

（2）208社會保障和就業支出3470395.07元，占16.56%；

（3）210衛生健康支出1342860.72元，占6.41%；

（4）221住房保障支出1714801.8元，占8.19%。

3.一般公共預算具體使用情況

（1）【207】文化旅游體育與傳媒支出-【20708】廣播電視-【2070808】廣播電視事務項2022年預算14424764.5元，比上年執行數減少2392835.5元，減少主要原因：上年執行數包含住房公積金。

（2）【208】社會保障和就業支出- 【20805】行政事業單位離退休-【2080502】事業單位離退休2022年預算281511.47元，比上年執行數增加 86511.47元，增加主要原因：離退休人員慰問等活動經費從廣播電視事務項中調出到事業單位離退休。

（3）【208】社會保障和就業支出- 【20805】行政事業單位養老支出-【2080505】機關事業單位基本養老保險繳費支出2022年預算2125922.04元，比上年執行數增加271722.04元，增加主要原因：人員工資調整增資，社保繳費基數增加，養老保險繳費支出增加。

（4）【208】社會保障和就業支出- 【20805】行政事業單位養老支出-【2080506】機關事業單位職業年金繳費支出2022年預算1062961.56元，比上年執行數增加135861.56元，增加主要原因：人員工資調整增資，社保繳費基數增加，職業年金繳費增加。

（5）【210】衛生健康支出- 【21011】行政事業單位醫療-【2101102】事業單位醫療2022年預算1342860.72元，比上年執行數增加183960.72元，增加主要原因：人員工資調整增資，醫保繳費基數增加，醫療保險繳費增加。

（6）【221】住房保障支出- 【22102】住房改革支出-【2210201】住房公積金2022年預算1714801.8元，比上年執行數增加1714801.8元，增加主要原因：上年住房公積金科目未單獨列出。

（六）一般公共預算基本支出情況說明

融媒體中心一般公共預算基本支出20952822.09元，其中：

人員經費16952822.09元，主要包括：基本工資、津貼補貼、部分年終一次性獎金、部分績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離退休費、其他對個人家庭的補助等。

公用經費4000000元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、工會經費、福利費、公務用車、運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出等。

（七）項目支出情況的說明

融媒體中心2022年未下達項目。

（八）2021年“三公”經費支出預算情況說明　

2021年“三公”經費全口徑預算安排500000元，其中：財政撥款未安排“三公”經費。與2021年“三公”經費支出比增加240000元，增加變化原因：一是單位辦公樓搬遷至南區、發射機房搬遷至南區遼疆公園附近，因交通不便等原因增加了公務、采訪車使用頻率，加大油耗；二是因中心辦公大樓為全疆首批新投入使用的大樓，各師融媒體中心相繼來參觀、學習、座談，增加了中心部分接待費用。

1、未安排因公出國（境）經費預算：

2、公務接待經費預算：2022年公務接待費用全口徑預算安排100000元，主要用于外地專家對我單位新聞報道人員的業務培訓及廣播電視節目評審支出，相關媒體單位來我單位業務交流學習等費用。     

3、公務用車運行維護費預算：2022年公務用車運行維護費全口徑預算安排400000元，用于車輛的油料、維修、審驗檢測等支出。

4、未安排公務用車購置預算：     。

融媒體中心在控制“三公”經費支出方面主要采取的措施：嚴格執行中央八項規定，嚴格執行三公經費的各項規定，嚴格執行師市公務接待標準。制定了公務用車管理辦法，有效地降低了我單位三公經費的支出。

（九）政府性基金預算撥款說明

2022年未安排政府性基金預算

(十)其他說明事項

部門預算安排情況表詳見附件1 -2022年部門預算公開附表

三、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費情況

2022年，我單位采取財政撥款補助，沒有安排機關運行經費。

（二）政府采購情況

2022年，融媒體中心政府采購預算0元，其中：政府采購貨物預算0元，政府采購工程預算0元，政府采購服務預算0元。

（三）國有資產占用使用情況

截至2021年底，融媒體中心占用使用國有資產總體情況為：

1.房屋34352.45平方米，價值289366398.78元。

2.車輛9輛，價值2245021.37元，其中:一般公務用車5輛，價值681739.78元；其他車輛4輛，價值1563281.59元。

3.其他資產價值104876828.73.39元，其中：單價在50萬元（含50萬元）以上設備23套33253177.94元，單價在100萬元（含100萬元）以上設備0套。

四、預算績效信息公開

2022年度我單位本年度沒有安排實行績效管理的項目。

五、專業名詞解釋：

1、財政撥款：指一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

2、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）、專項收入

3.其他資金：包括事業收入、經營收入、其他收入等。

4.基本支出：包括人員經費、商品和服務支出。其中：人員經費包括工資福利支出、對個人家庭補助。

5.項目支出：指部門為完成其特定的行政任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.“三公”經費：部門單位各項資金來源安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。包括一般公共預算安排、事業收入或其他收入安排。其中：因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待支出。

7.機關運行經費：指各部門單位的公用經費，包括辦公及印出費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、物業管理費、公務用車運行維護費及其他費用。

附件

2022年部門預算公開附表.xlsx